Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 20.000,00
R$ 20.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Auxilio-Transporte
Auxilio-Transporte
Tipo de gasto:
AUXILIO TRANSPORTE
AUXILIO TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
VALE TRANSPORTE
VALE TRANSPORTE
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM CUSTEIO DE VALE TRANSPORTE EM FAVOR DO PESSOAL LOTADO NO CRAS, DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM CUSTEIO DE VALE TRANSPORTE EM FAVOR DO PESSOAL LOTADO NO CRAS, DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.380
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 429,05
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 429,05
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.058 | Data: 16/02/2024 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 429,05 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P02.16.058 | Data: 16/02/2024 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 429,05 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P01.31.381
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 788,00
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 788,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.054 | Data: 16/02/2024 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 788,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P02.16.054 | Data: 16/02/2024 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 788,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.01.134
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 429,05
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 429,05
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.12.101 | Data: 12/03/2024 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 429,05 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P03.12.101 | Data: 12/03/2024 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 429,05 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.01.135
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 788,00
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 788,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.12.102 | Data: 12/03/2024 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 788,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P03.12.102 | Data: 12/03/2024 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 788,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.27.260
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 429,05
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 429,05
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.145 | Data: 09/04/2024 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 429,05 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P04.09.145 | Data: 09/04/2024 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 429,05 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.27.261
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 788,00
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 788,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.146 | Data: 09/04/2024 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 788,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P04.09.146 | Data: 09/04/2024 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 788,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2