PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.711


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 60.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Auxilio-Transporte
Tipo de gasto:
AUXILIO TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
VALE TRANSPORTE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM CUSTEIO DE VALE TRANSPORTE EM FAVOR DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.379
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 1.116,05
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.057  |  Data: 16/02/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 1.116,05  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.01.133
Data: 01/03/2024  |  Valor: R$ 1.116,05
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.12.100  |  Data: 12/03/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 1.116,05  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.27.259
Data: 27/03/2024  |  Valor: R$ 1.116,05
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.144  |  Data: 09/04/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 1.116,05  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P04.30.253
Data: 30/04/2024  |  Valor: R$ 1.116,05
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.076  |  Data: 14/05/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 1.116,05  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P05.31.135
Data: 31/05/2024  |  Valor: R$ 1.116,05
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.355  |  Data: 14/06/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 1.116,05  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P06.28.372
Data: 28/06/2024  |  Valor: R$ 1.116,05
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.098  |  Data: 15/07/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 1.116,05  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P07.30.189
Data: 30/07/2024  |  Valor: R$ 1.116,05
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.13.191  |  Data: 13/08/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 1.116,05  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P08.30.245
Data: 30/08/2024  |  Valor: R$ 1.116,05
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.11.120  |  Data: 11/09/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 1.116,05  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P09.30.284
Data: 30/09/2024  |  Valor: R$ 1.116,05
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.204  |  Data: 30/09/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 1.116,05  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2