PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.655


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 20.821,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Auxilio-Transporte
Tipo de gasto:
AUXILIO TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
VALE TRANSPORTE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE EM FAVOR DE SERVIDORES LOTADOS NO CEO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.358
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 2.408,63
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.128  |  Data: 16/02/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 2.408,63  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.01.184
Data: 01/03/2024  |  Valor: R$ 2.408,63
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.12.135  |  Data: 12/03/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 2.408,63  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.01.140
Data: 01/04/2024  |  Valor: R$ 2.408,63
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.168  |  Data: 09/04/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 2.408,63  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P05.02.204
Data: 02/05/2024  |  Valor: R$ 2.408,63
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.129  |  Data: 14/05/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 2.408,63  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.03.129
Data: 03/06/2024  |  Valor: R$ 2.408,63
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.403  |  Data: 14/06/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 2.408,63  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.01.097
Data: 01/07/2024  |  Valor: R$ 2.408,63
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.174  |  Data: 15/07/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 2.408,63  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.01.097
Data: 01/08/2024  |  Valor: R$ 2.408,63
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.13.262  |  Data: 13/08/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 2.408,63  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.02.214
Data: 02/09/2024  |  Valor: R$ 2.408,63
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.11.152  |  Data: 11/09/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 2.408,63  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3