PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.652


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 145.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Auxilio-Transporte
Tipo de gasto:
AUXILIO TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
VALE TRANSPORTE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE EM FAVOR DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.352
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 8.399,35
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.122  |  Data: 16/02/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 8.399,35  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P01.31.356
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 3.642,68
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.126  |  Data: 16/02/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 3.642,68  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P01.31.393
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 600,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.132  |  Data: 16/02/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 600,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.01.169
Data: 01/03/2024  |  Valor: R$ 8.399,35
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.12.120  |  Data: 12/03/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 8.399,35  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.01.182
Data: 01/03/2024  |  Valor: R$ 3.642,68
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.12.133  |  Data: 12/03/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 3.642,68  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3