PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.644


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 84.801,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Elemento:
Auxilio-Transporte
Tipo de gasto:
AUXILIO TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
VALE TRANSPORTE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE EM FAVOR DE SERVIDORES LOTADOS NO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.337
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 2.419,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.108  |  Data: 16/02/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 2.419,90  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P01.31.339
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 4.646,85
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.110  |  Data: 16/02/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 4.646,85  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.01.173
Data: 01/03/2024  |  Valor: R$ 2.419,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.12.124  |  Data: 12/03/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 2.419,90  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.01.191
Data: 01/03/2024  |  Valor: R$ 4.646,85
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.12.141  |  Data: 12/03/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 4.646,85  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3