PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.642


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 82.179,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Auxilio-Transporte
Tipo de gasto:
AUXILIO TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
VALE TRANSPORTE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE EM FAVOR DE SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.332
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 5.948,17
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.103  |  Data: 16/02/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 5.948,17  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P01.31.334
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 889,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.105  |  Data: 16/02/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 889,90  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.01.176
Data: 01/03/2024  |  Valor: R$ 889,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.12.127  |  Data: 12/03/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 889,90  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.01.193
Data: 01/03/2024  |  Valor: R$ 6.218,91
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.12.143  |  Data: 12/03/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 6.218,91  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3