PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.640


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 70.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
VIGILACIA SANITARIA
Projeto/atividade:
PROMOCAO E VIGILANCIA EM SAUDE
Elemento:
Auxilio-Transporte
Tipo de gasto:
AUXILIO TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
VALE TRANSPORTE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE EM FAVOR DE SERVIDORES LOTADOS NO ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.327
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 5.496,13
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.098  |  Data: 16/02/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 5.496,13  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.01.195
Data: 01/03/2024  |  Valor: R$ 5.496,13
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.12.145  |  Data: 12/03/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 5.496,13  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.01.161
Data: 01/04/2024  |  Valor: R$ 5.496,13
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.189  |  Data: 09/04/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 5.496,13  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P05.02.214
Data: 02/05/2024  |  Valor: R$ 5.194,73
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.139  |  Data: 14/05/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 5.194,73  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.03.139
Data: 03/06/2024  |  Valor: R$ 5.683,09
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.413  |  Data: 14/06/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 5.683,09  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.01.106
Data: 01/07/2024  |  Valor: R$ 5.683,09
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.183  |  Data: 15/07/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 5.683,09  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.01.107
Data: 01/08/2024  |  Valor: R$ 5.973,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.13.272  |  Data: 13/08/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 5.973,45  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.02.224
Data: 02/09/2024  |  Valor: R$ 5.973,45
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.11.162  |  Data: 11/09/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 5.973,45  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.30.246
Data: 30/09/2024  |  Valor: R$ 5.973,45
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.166  |  Data: 30/09/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 5.973,45  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.30.262
Data: 30/10/2024  |  Valor: R$ 5.485,09
Notas Fiscais:
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