PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.635


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 70.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
Função:
DESPORTO E LAZER
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEJUV
Elemento:
Auxilio-Transporte
Tipo de gasto:
AUXILIO TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
VALE TRANSPORTE
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE EM FAVOR DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.074
Data: 30/01/2024  |  Valor: R$ 2.531,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.139  |  Data: 16/02/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 2.531,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P03.01.211
Data: 01/03/2024  |  Valor: R$ 1.705,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.12.109  |  Data: 12/03/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 1.705,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P04.01.172
Data: 01/04/2024  |  Valor: R$ 4.209,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.196  |  Data: 09/04/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 4.209,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P05.02.240
Data: 02/05/2024  |  Valor: R$ 5.114,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.169  |  Data: 14/05/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 5.114,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P06.03.103
Data: 03/06/2024  |  Valor: R$ 6.712,92
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.376  |  Data: 14/06/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 6.712,92  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P07.01.067
Data: 01/07/2024  |  Valor: R$ 7.754,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.146  |  Data: 15/07/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 7.754,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P08.01.133
Data: 01/08/2024  |  Valor: R$ 7.774,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.13.301  |  Data: 13/08/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 7.774,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P09.02.250
Data: 02/09/2024  |  Valor: R$ 7.774,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.11.198  |  Data: 11/09/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 7.774,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P09.30.226
Data: 30/09/2024  |  Valor: R$ 7.774,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.146  |  Data: 30/09/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 7.774,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4