Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 70.000,00
R$ 70.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
Função:
DESPORTO E LAZER
DESPORTO E LAZER
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEJUV
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEJUV
Elemento:
Auxilio-Transporte
Auxilio-Transporte
Tipo de gasto:
AUXILIO TRANSPORTE
AUXILIO TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
VALE TRANSPORTE
VALE TRANSPORTE
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE EM FAVOR DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE EM FAVOR DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.074
Data: 30/01/2024 | Valor: R$ 2.531,00
Data: 30/01/2024 | Valor: R$ 2.531,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.139 | Data: 16/02/2024 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 2.531,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Numero: P02.16.139 | Data: 16/02/2024 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 2.531,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P03.01.211
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 1.705,00
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 1.705,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.12.109 | Data: 12/03/2024 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 1.705,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Numero: P03.12.109 | Data: 12/03/2024 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 1.705,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4