PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.633


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 15.600,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Função:
CULTURA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
Elemento:
Auxilio-Transporte
Tipo de gasto:
AUXILIO TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
VALE TRANSPORTE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE EM FAVOR DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.321
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 1.213,57
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.135  |  Data: 16/02/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 1.213,57  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P03.01.206
Data: 01/03/2024  |  Valor: R$ 1.213,57
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.12.113  |  Data: 12/03/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 1.213,57  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P04.01.165
Data: 01/04/2024  |  Valor: R$ 1.213,57
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.199  |  Data: 09/04/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 1.213,57  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P05.02.244
Data: 02/05/2024  |  Valor: R$ 1.213,57
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.163  |  Data: 14/05/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 1.213,57  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P06.03.095
Data: 03/06/2024  |  Valor: R$ 1.213,57
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.368  |  Data: 14/06/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 1.213,57  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P07.01.064
Data: 01/07/2024  |  Valor: R$ 1.213,57
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.143  |  Data: 15/07/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 1.213,57  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P08.01.139
Data: 01/08/2024  |  Valor: R$ 1.213,57
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.13.295  |  Data: 13/08/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 1.213,57  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P09.02.252
Data: 02/09/2024  |  Valor: R$ 1.213,57
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.11.190  |  Data: 11/09/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 1.213,57  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P09.30.229
Data: 30/09/2024  |  Valor: R$ 1.213,57
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.149  |  Data: 30/09/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 1.213,57  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2