Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 78.000,00
R$ 78.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEDUC
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEDUC
Elemento:
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
Tipo de gasto:
RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO
RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA OBJETIVANDO O APOIO E O ESTIMULO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS RESPECTIVAS ADMINISTRACOES ATRAVES DE CESSAO DE FUNCIONARIOS PARA ATINGIREM SUAS FINALIDADES, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA OBJETIVANDO O APOIO E O ESTIMULO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS RESPECTIVAS ADMINISTRACOES ATRAVES DE CESSAO DE FUNCIONARIOS PARA ATINGIREM SUAS FINALIDADES, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.28.001
Data: 28/02/2024 | Valor: R$ 5.898,87
Data: 28/02/2024 | Valor: R$ 5.898,87
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.06.006 | Data: 06/03/2024 | Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA | Valor: R$ 5.898,87 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Numero: P03.06.006 | Data: 06/03/2024 | Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA | Valor: R$ 5.898,87 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P03.11.002
Data: 11/03/2024 | Valor: R$ 7.527,31
Data: 11/03/2024 | Valor: R$ 7.527,31
Notas Fiscais:
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