Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 45.000,00
R$ 45.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM PASEP
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM PASEP
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
PIS/PASEP - DEBITO PARCELADO
PIS/PASEP - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)
MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO CREDOR ACIMA CITADO ALUSIVO AO PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO CREDOR ACIMA CITADO ALUSIVO AO PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.305
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 3.211,70
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 3.211,70
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.129 | Data: 31/01/2024 | Credor: MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL) | Valor: R$ 3.211,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Numero: P01.31.129 | Data: 31/01/2024 | Credor: MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL) | Valor: R$ 3.211,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P02.29.215
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 3.211,70
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 3.211,70
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.29.185 | Data: 29/02/2024 | Credor: MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL) | Valor: R$ 3.211,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Numero: P02.29.185 | Data: 29/02/2024 | Credor: MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL) | Valor: R$ 3.211,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P03.28.090
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 3.211,70
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 3.211,70
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.014 | Data: 28/03/2024 | Credor: MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL) | Valor: R$ 3.211,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Numero: P03.28.014 | Data: 28/03/2024 | Credor: MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL) | Valor: R$ 3.211,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8