Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 500.000,00
R$ 500.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO
FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE REABILITACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE REABILITACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.270
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 83.734,45
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 83.734,45
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.101 | Data: 31/01/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO | Valor: R$ 83.734,45 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P01.31.101 | Data: 31/01/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO | Valor: R$ 83.734,45 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P01.31.271
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 14.639,68
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 14.639,68
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.102 | Data: 31/01/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO | Valor: R$ 14.639,68 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P01.31.102 | Data: 31/01/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO | Valor: R$ 14.639,68 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.28.058
Data: 28/02/2024 | Valor: R$ 14.639,68
Data: 28/02/2024 | Valor: R$ 14.639,68
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.107 | Data: 28/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO | Valor: R$ 14.639,68 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P02.28.107 | Data: 28/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO | Valor: R$ 14.639,68 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.28.059
Data: 28/02/2024 | Valor: R$ 83.208,88
Data: 28/02/2024 | Valor: R$ 83.208,88
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.108 | Data: 28/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO | Valor: R$ 83.208,88 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P02.28.108 | Data: 28/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO | Valor: R$ 83.208,88 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.27.194
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 82.284,85
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 82.284,85
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.434 | Data: 27/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO | Valor: R$ 82.284,85 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P03.27.434 | Data: 27/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO | Valor: R$ 82.284,85 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.27.212
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 27.639,68
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 27.639,68
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.445 | Data: 27/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO | Valor: R$ 27.639,68 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P03.27.445 | Data: 27/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO | Valor: R$ 27.639,68 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3