Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 24.000,00
R$ 24.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
P - FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA TEMPORARIOS
P - FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA TEMPORARIOS
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NA POLICLINICA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NA POLICLINICA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.227
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 1.827,89
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 1.827,89
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.078 | Data: 31/01/2024 | Credor: P - FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA TEMPORARIOS | Valor: R$ 1.827,89 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P01.31.078 | Data: 31/01/2024 | Credor: P - FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA TEMPORARIOS | Valor: R$ 1.827,89 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.28.035
Data: 28/02/2024 | Valor: R$ 1.827,89
Data: 28/02/2024 | Valor: R$ 1.827,89
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.095 | Data: 28/02/2024 | Credor: P - FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA TEMPORARIOS | Valor: R$ 1.827,89 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P02.28.095 | Data: 28/02/2024 | Credor: P - FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA TEMPORARIOS | Valor: R$ 1.827,89 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.27.182
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 1.827,89
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 1.827,89
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.425 | Data: 27/03/2024 | Credor: P - FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA TEMPORARIOS | Valor: R$ 1.827,89 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P03.27.425 | Data: 27/03/2024 | Credor: P - FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA TEMPORARIOS | Valor: R$ 1.827,89 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3