Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 2.729.000,00
R$ 2.729.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS)
FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS)
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO PSF, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO PSF, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.222
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 332.281,74
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 332.281,74
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.073 | Data: 31/01/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS) | Valor: R$ 332.281,74 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P01.31.073 | Data: 31/01/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS) | Valor: R$ 332.281,74 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.27.184
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 370.170,04
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 370.170,04
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.427 | Data: 27/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS) | Valor: R$ 370.170,04 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P03.27.427 | Data: 27/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS) | Valor: R$ 370.170,04 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3