Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 609,31
R$ 609,31
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
Elemento:
Auxilio-Transporte
Auxilio-Transporte
Tipo de gasto:
AUXILIO TRANSPORTE
AUXILIO TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
VALE TRANSPORTE
VALE TRANSPORTE
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE EM FAVOR DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE EM FAVOR DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.11.010
Data: 11/01/2024 | Valor: R$ 609,31
Data: 11/01/2024 | Valor: R$ 609,31
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.11.146 | Data: 11/01/2024 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 609,31 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Numero: P01.11.146 | Data: 11/01/2024 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 609,31 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2