Nota de empenho
Emitida:
06/02/2024
06/02/2024
Valor:
R$ 1.519,13
R$ 1.519,13
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Passagens e Despesas com Locomocao
Passagens e Despesas com Locomocao
Tipo de gasto:
PASSAGENS PARA O PAIS
PASSAGENS PARA O PAIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA - EPP
GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA - EPP
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGEM NO PERCURSO FORTALEZA/SALVADOR/FORTALEZA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE DESPESAS COM EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGEM NO PERCURSO FORTALEZA/SALVADOR/FORTALEZA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.06.007
Data: 06/02/2024 | Valor: R$ 1.519,13
Data: 06/02/2024 | Valor: R$ 1.519,13
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.21.046 | Data: 21/02/2024 | Credor: GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA - EPP | Valor: R$ 1.519,13 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P02.21.046 | Data: 21/02/2024 | Credor: GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA - EPP | Valor: R$ 1.519,13 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3