PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.510


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 1.404.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%)
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL- FUNDEB 30%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P06.28.288
Data: 28/06/2024  |  Valor: R$ 7.072,74
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.18.070  |  Data: 18/07/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 7.072,74  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P09.30.194
Data: 30/09/2024  |  Valor: R$ 38.229,19
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.063  |  Data: 18/10/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 38.229,19  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P09.30.195
Data: 30/09/2024  |  Valor: R$ 4.778,65
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.066  |  Data: 18/10/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 4.778,65  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P11.29.161
Data: 29/11/2024  |  Valor: R$ 37.936,56
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.022  |  Data: 20/12/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 37.936,56  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62927-8
Liquidações
P11.29.162
Data: 29/11/2024  |  Valor: R$ 4.742,07
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.019  |  Data: 20/12/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 4.742,07  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62927-8
Liquidações
P12.17.001
Data: 17/12/2024  |  Valor: R$ 36.766,57
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.089  |  Data: 20/12/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 36.766,57  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P12.17.002
Data: 17/12/2024  |  Valor: R$ 4.595,82
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.086  |  Data: 20/12/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 4.595,82  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9