Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 350.000,00
R$ 350.000,00
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
Função:
GESTAO AMBIENTAL
GESTAO AMBIENTAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - AMMA
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - AMMA
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos provenientes de taxas e contribuicoes
Recursos provenientes de taxas e contribuicoes
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO - AMMA , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO - AMMA , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.194
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 11.077,12
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 11.077,12
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.342 | Data: 20/02/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 11.077,12 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Numero: P02.20.342 | Data: 20/02/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 11.077,12 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P01.31.195
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 1.384,64
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 1.384,64
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.344 | Data: 20/02/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.384,64 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Numero: P02.20.344 | Data: 20/02/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.384,64 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P02.29.268
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 10.323,43
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 10.323,43
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.001 | Data: 20/03/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 10.323,43 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Numero: P03.20.001 | Data: 20/03/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 10.323,43 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P02.29.269
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 1.290,43
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 1.290,43
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.002 | Data: 20/03/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.290,43 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Numero: P03.20.002 | Data: 20/03/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.290,43 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P03.27.129
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 10.191,82
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 10.191,82
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P03.27.130
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 1.273,98
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 1.273,98
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P04.30.168
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 26.600,91
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 26.600,91
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P04.30.169
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 1.330,05
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 1.330,05
Notas Fiscais:
---
---