Nota de empenho
Emitida:
01/02/2024
01/02/2024
Valor:
R$ 215.391,10
R$ 215.391,10
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL
IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
AC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
AC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE AMPLIACAO DA ESCOLA EROTIDES MELO LIMA, LOCALIZADA NO BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO.
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE AMPLIACAO DA ESCOLA EROTIDES MELO LIMA, LOCALIZADA NO BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA EROTIDES MELO LIMA, LOCALIZADA NO BAIRRO CENTRO, NO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA EROTIDES MELO LIMA, LOCALIZADA NO BAIRRO CENTRO, NO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P03.06.015
Data: 06/03/2024 | Valor: R$ 54.866,52
Data: 06/03/2024 | Valor: R$ 54.866,52
Notas Fiscais:
Numero: 4934 | Data: 05/03/2024 | Valor: R$ 54.866,52
Numero: 4934 | Data: 05/03/2024 | Valor: R$ 54.866,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.22.003 | Data: 22/03/2024 | Credor: AC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 54.866,52 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P03.22.003 | Data: 22/03/2024 | Credor: AC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 54.866,52 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P07.24.009
Data: 24/07/2024 | Valor: R$ 142.412,46
Data: 24/07/2024 | Valor: R$ 142.412,46
Notas Fiscais:
Numero: 5160 | Data: 24/07/2024 | Valor: R$ 142.412,46
Numero: 5160 | Data: 24/07/2024 | Valor: R$ 142.412,46
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.05.001 | Data: 05/08/2024 | Credor: AC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 142.412,46 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P08.05.001 | Data: 05/08/2024 | Credor: AC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 142.412,46 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9