Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 140.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - FMS
Elemento:
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
Tipo de gasto:
RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL
CEDIDO PARA A PREFEITURA DE EUSEBIO.
Liquidações
P02.05.024
Data:
05/02/2024
|
Valor: R$ 8.029,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.12.026 | Data:
12/03/2024
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
| Valor: R$ 8.029,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P02.05.025
Data:
05/02/2024
|
Valor: R$ 2.387,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.12.025 | Data:
12/03/2024
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
| Valor: R$ 2.387,04
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P04.04.013
Data:
04/04/2024
|
Valor: R$ 2.387,04
Liquidações
P04.05.010
Data:
05/04/2024
|
Valor: R$ 8.458,77
Liquidações
P03.06.025
Data:
06/03/2024
|
Valor: R$ 8.888,09
Liquidações
P03.06.026
Data:
06/03/2024
|
Valor: R$ 3.182,72