Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 50.000,00
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEFIN
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEFIN
Elemento:
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
Tipo de gasto:
RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO
RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA OBJETIVANDO O APOIO E O ESTIMULO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS RESPECTIVAS ADMINISTRACOES ATRAVES DE CESSAO DE FUNCIONARIOS PARA ATINGIREM SUAS FINALIDADES, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA OBJETIVANDO O APOIO E O ESTIMULO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS RESPECTIVAS ADMINISTRACOES ATRAVES DE CESSAO DE FUNCIONARIOS PARA ATINGIREM SUAS FINALIDADES, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.05.027
Data: 05/02/2024 | Valor: R$ 3.615,26
Data: 05/02/2024 | Valor: R$ 3.615,26
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.12.022 | Data: 12/03/2024 | Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ | Valor: R$ 3.615,26 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Numero: P03.12.022 | Data: 12/03/2024 | Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ | Valor: R$ 3.615,26 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P04.05.012
Data: 05/04/2024 | Valor: R$ 3.631,11
Data: 05/04/2024 | Valor: R$ 3.631,11
Notas Fiscais:
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Liquidações
P03.06.024
Data: 06/03/2024 | Valor: R$ 3.631,11
Data: 06/03/2024 | Valor: R$ 3.631,11
Notas Fiscais:
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