PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.476


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 36.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NO CREAS F , JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.278
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 2.772,08
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.276  |  Data: 31/01/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS  |  Valor: R$ 2.772,08  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6
Liquidações
P02.28.110
Data: 28/02/2024  |  Valor: R$ 2.827,52
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.151  |  Data: 28/02/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS  |  Valor: R$ 2.827,52  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6
Liquidações
P03.27.216
Data: 27/03/2024  |  Valor: R$ 2.827,52
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.456  |  Data: 27/03/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS  |  Valor: R$ 2.827,52  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6
Liquidações
P04.29.047
Data: 29/04/2024  |  Valor: R$ 2.827,52
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.042  |  Data: 29/04/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS  |  Valor: R$ 2.827,52  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6
Liquidações
P05.29.281
Data: 29/05/2024  |  Valor: R$ 2.827,52
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.194  |  Data: 29/05/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS  |  Valor: R$ 2.827,52  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6
Liquidações
P06.27.070
Data: 27/06/2024  |  Valor: R$ 2.827,52
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.27.080  |  Data: 27/06/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS  |  Valor: R$ 2.827,52  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6
Liquidações
P07.30.148
Data: 30/07/2024  |  Valor: R$ 2.827,52
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.075  |  Data: 30/07/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS  |  Valor: R$ 2.827,52  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6
Liquidações
P08.29.091
Data: 29/08/2024  |  Valor: R$ 3.605,09
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.107  |  Data: 29/08/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS  |  Valor: R$ 3.605,09  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6
Liquidações
P09.27.053
Data: 27/09/2024  |  Valor: R$ 3.605,09
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.064  |  Data: 27/09/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS  |  Valor: R$ 3.605,09  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6