Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 85.221,60
R$ 85.221,60
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA SEGURANCA PUBLICA E PATRIMONIAL - GUARDA CIVIL MUNICIPAL
FUNCIONAMENTO DA SEGURANCA PUBLICA E PATRIMONIAL - GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Elemento:
Auxilio-Transporte
Auxilio-Transporte
Tipo de gasto:
AUXILIO TRANSPORTE
AUXILIO TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
VALE TRANSPORTE
VALE TRANSPORTE
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE EM FAVOR DO PESSOAL LOTADO JUNTO A POLICIA MUNICIPAL , DESTE MUNICIPIO , NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE EM FAVOR DO PESSOAL LOTADO JUNTO A POLICIA MUNICIPAL , DESTE MUNICIPIO , NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.11.007
Data: 11/01/2024 | Valor: R$ 85.221,60
Data: 11/01/2024 | Valor: R$ 85.221,60
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.11.079 | Data: 11/01/2024 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 85.221,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Numero: P01.11.079 | Data: 11/01/2024 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 85.221,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0