Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 866.760,23
R$ 866.760,23
Unidade gestora:
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEINSPE
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEINSPE
Elemento:
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao
Tipo de gasto:
MAO DE OBRA TERCEIRIZADA
MAO DE OBRA TERCEIRIZADA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI
CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE PELO PERIODO DE 12 MESES PODENDO SER PRORROGADO NOS LIMITES DA LEI
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE PELO PERIODO DE 12 MESES PODENDO SER PRORROGADO NOS LIMITES DA LEI
Contrato
Liquidações
P01.26.010
Data: 26/01/2024 | Valor: R$ 619.182,18
Data: 26/01/2024 | Valor: R$ 619.182,18
Notas Fiscais:
Numero: 2388 | Data: 23/01/2024 | Valor: R$ 619.182,18
Numero: 2388 | Data: 23/01/2024 | Valor: R$ 619.182,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.07.069 | Data: 07/02/2024 | Credor: CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI | Valor: R$ 619.182,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Numero: P02.07.069 | Data: 07/02/2024 | Credor: CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI | Valor: R$ 619.182,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Liquidações
P01.26.012
Data: 26/01/2024 | Valor: R$ 17.468,70
Data: 26/01/2024 | Valor: R$ 17.468,70
Notas Fiscais:
Numero: 2389 | Data: 23/01/2024 | Valor: R$ 17.468,70
Numero: 2389 | Data: 23/01/2024 | Valor: R$ 17.468,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.07.065 | Data: 07/02/2024 | Credor: CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI | Valor: R$ 17.468,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Numero: P02.07.065 | Data: 07/02/2024 | Credor: CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI | Valor: R$ 17.468,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Liquidações
P02.29.009
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 230.109,35
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 230.109,35
Notas Fiscais:
Numero: 2458 | Data: 22/02/2024 | Valor: R$ 230.109,35
Numero: 2458 | Data: 22/02/2024 | Valor: R$ 230.109,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.04.025 | Data: 04/03/2024 | Credor: CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI | Valor: R$ 230.109,35 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Numero: P03.04.025 | Data: 04/03/2024 | Credor: CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI | Valor: R$ 230.109,35 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7