Nota de empenho
Emitida:
29/01/2024
29/01/2024
Valor:
R$ 203,59
R$ 203,59
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
Elemento:
Obrigacoes Tributarias e Contributivas
Obrigacoes Tributarias e Contributivas
Tipo de gasto:
MULTAS E JUROS E/OU ENCARGOS
MULTAS E JUROS E/OU ENCARGOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO, EM JUNTO AO CREDOR ACIMA CITADO, NESTA DATA.
REFERENTE DESPESAS COM ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO, EM JUNTO AO CREDOR ACIMA CITADO, NESTA DATA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.007
Data: 29/01/2024 | Valor: R$ 203,59
Data: 29/01/2024 | Valor: R$ 203,59
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.29.005 | Data: 29/01/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 203,59 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P01.29.005 | Data: 29/01/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 203,59 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4