PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.096


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 1.640.000,00
Unidade gestora:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Sub-função:
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREVIDENCIARIO)
Elemento:
Aposentadorias e Reformas
Tipo de gasto:
OUTRAS APOSENTADORIAS - RPPS
Fonte de recurso:
Beneficios previdenciarios - Poder Executivo – Fundo em Capitalizacao (Plano Previdenciario)
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIAS
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES APOSENTADOS/INATIVOS VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO (PLANO PREVIDENCIARIO).

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.23.017
Data: 23/01/2024  |  Valor: R$ 22.970,91
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.25.138  |  Data: 25/01/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIAS  |  Valor: R$ 22.970,91  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 48-7
Liquidações
P01.23.018
Data: 23/01/2024  |  Valor: R$ 40.555,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.25.139  |  Data: 25/01/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIAS  |  Valor: R$ 40.555,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 48-7
Liquidações
P01.23.019
Data: 23/01/2024  |  Valor: R$ 41.562,54
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.25.140  |  Data: 25/01/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIAS  |  Valor: R$ 41.562,54  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 48-7
Liquidações
P01.23.020
Data: 23/01/2024  |  Valor: R$ 1.412,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.25.121  |  Data: 25/01/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIAS  |  Valor: R$ 1.412,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 48-7
Liquidações
P02.21.023
Data: 21/02/2024  |  Valor: R$ 22.970,91
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.22.135  |  Data: 22/02/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIAS  |  Valor: R$ 22.970,91  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 48-7
Liquidações
P02.21.024
Data: 21/02/2024  |  Valor: R$ 41.478,17
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.22.136  |  Data: 22/02/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIAS  |  Valor: R$ 41.478,17  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 48-7
Liquidações
P02.21.025
Data: 21/02/2024  |  Valor: R$ 44.179,49
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.22.137  |  Data: 22/02/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIAS  |  Valor: R$ 44.179,49  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 48-7
Liquidações
P02.21.026
Data: 21/02/2024  |  Valor: R$ 1.412,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.22.138  |  Data: 22/02/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIAS  |  Valor: R$ 1.412,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 48-7
Liquidações
P03.21.034
Data: 21/03/2024  |  Valor: R$ 22.970,91
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.21.078  |  Data: 21/03/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIAS  |  Valor: R$ 22.970,91  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 48-7
Liquidações
P03.21.035
Data: 21/03/2024  |  Valor: R$ 41.017,03
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.21.079  |  Data: 21/03/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIAS  |  Valor: R$ 41.017,03  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 48-7
Liquidações
P03.21.036
Data: 21/03/2024  |  Valor: R$ 42.871,02
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.21.080  |  Data: 21/03/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIAS  |  Valor: R$ 42.871,02  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 48-7
Liquidações
P03.21.037
Data: 21/03/2024  |  Valor: R$ 1.412,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.21.081  |  Data: 21/03/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIAS  |  Valor: R$ 1.412,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 48-7