Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 32.000,00
R$ 32.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SDS
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SDS
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO ACAO SOCIAL(TEMPORARIOS)
FOLHA DE PAGAMENTO ACAO SOCIAL(TEMPORARIOS)
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.30.347
Data: 30/10/2024 | Valor: R$ 3.090,33
Data: 30/10/2024 | Valor: R$ 3.090,33
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.205 | Data: 30/10/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ACAO SOCIAL(TEMPORARIOS) | Valor: R$ 3.090,33 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P10.30.205 | Data: 30/10/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ACAO SOCIAL(TEMPORARIOS) | Valor: R$ 3.090,33 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P11.29.344
Data: 29/11/2024 | Valor: R$ 2.781,30
Data: 29/11/2024 | Valor: R$ 2.781,30
Notas Fiscais:
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