PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.062


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 60.000,00
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMMA
Elemento:
Auxilio-Transporte
Tipo de gasto:
AUXILIO TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Recursos provenientes de taxas e contribuicoes
Credor:
VALE TRANSPORTE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM CUSTEIO DE VALE TRANSPORTE EM FAVOR DO PESSOAL LOTADO NA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.406
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 7.114,67
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.084  |  Data: 16/02/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 7.114,67  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P02.29.288
Data: 29/02/2024  |  Valor: R$ 6.982,67
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.13.147  |  Data: 13/03/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 6.982,67  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P03.27.153
Data: 27/03/2024  |  Valor: R$ 6.982,67
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.091  |  Data: 09/04/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 6.982,67  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P04.29.091
Data: 29/04/2024  |  Valor: R$ 6.522,87
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.087  |  Data: 14/05/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 6.522,87  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P05.31.100
Data: 31/05/2024  |  Valor: R$ 6.564,63
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.003  |  Data: 17/06/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 6.564,63  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P06.28.322
Data: 28/06/2024  |  Valor: R$ 6.564,63
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.16.052  |  Data: 16/07/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 6.564,63  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P07.30.095
Data: 30/07/2024  |  Valor: R$ 6.564,63
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.13.057  |  Data: 13/08/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 6.564,63  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P08.30.162
Data: 30/08/2024  |  Valor: R$ 6.564,63
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.002  |  Data: 12/09/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 6.564,63  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0