PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.051


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 3.450.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO
Função:
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEINSPE
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.309
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 212.974,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.267  |  Data: 31/01/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS  |  Valor: R$ 212.974,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P01.31.310
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 72.679,51
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.269  |  Data: 31/01/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS  |  Valor: R$ 72.679,51  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P02.28.037
Data: 28/02/2024  |  Valor: R$ 74.769,07
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.045  |  Data: 28/02/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS  |  Valor: R$ 74.769,07  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P02.28.039
Data: 28/02/2024  |  Valor: R$ 233.789,86
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.046  |  Data: 28/02/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS  |  Valor: R$ 233.789,86  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P03.27.160
Data: 27/03/2024  |  Valor: R$ 74.755,83
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.290  |  Data: 27/03/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS  |  Valor: R$ 74.755,83  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P03.27.161
Data: 27/03/2024  |  Valor: R$ 228.246,46
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.303  |  Data: 27/03/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS  |  Valor: R$ 228.246,46  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P03.27.162
Data: 27/03/2024  |  Valor: R$ 76.607,78
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.309  |  Data: 27/03/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS  |  Valor: R$ 76.607,78  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8