PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.051


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 3.450.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO
Função:
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEINSPE
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.309
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 212.974,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.267  |  Data: 31/01/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS  |  Valor: R$ 212.974,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P01.31.310
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 72.679,51
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.269  |  Data: 31/01/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS  |  Valor: R$ 72.679,51  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P02.28.037
Data: 28/02/2024  |  Valor: R$ 74.769,07
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.045  |  Data: 28/02/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS  |  Valor: R$ 74.769,07  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P02.28.039
Data: 28/02/2024  |  Valor: R$ 233.789,86
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.046  |  Data: 28/02/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS  |  Valor: R$ 233.789,86  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P03.27.160
Data: 27/03/2024  |  Valor: R$ 74.755,83
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.290  |  Data: 27/03/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS  |  Valor: R$ 74.755,83  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P03.27.161
Data: 27/03/2024  |  Valor: R$ 228.246,46
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.303  |  Data: 27/03/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS  |  Valor: R$ 228.246,46  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P03.27.162
Data: 27/03/2024  |  Valor: R$ 76.607,78
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.309  |  Data: 27/03/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS  |  Valor: R$ 76.607,78  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P04.29.081
Data: 29/04/2024  |  Valor: R$ 75.790,21
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.106  |  Data: 29/04/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS  |  Valor: R$ 75.790,21  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P04.29.084
Data: 29/04/2024  |  Valor: R$ 225.961,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.113  |  Data: 29/04/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS  |  Valor: R$ 225.961,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P05.29.092
Data: 29/05/2024  |  Valor: R$ 74.808,74
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.069  |  Data: 29/05/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS  |  Valor: R$ 74.808,74  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P05.29.093
Data: 29/05/2024  |  Valor: R$ 275.674,89
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.070  |  Data: 29/05/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS  |  Valor: R$ 275.674,89  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P06.27.115
Data: 27/06/2024  |  Valor: R$ 77.759,62
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.27.182  |  Data: 27/06/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS  |  Valor: R$ 77.759,62  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P06.27.116
Data: 27/06/2024  |  Valor: R$ 275.001,10
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.27.183  |  Data: 27/06/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS  |  Valor: R$ 275.001,10  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P07.30.213
Data: 30/07/2024  |  Valor: R$ 77.314,15
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.089  |  Data: 30/07/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS  |  Valor: R$ 77.314,15  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P07.30.214
Data: 30/07/2024  |  Valor: R$ 280.600,56
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.090  |  Data: 30/07/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS  |  Valor: R$ 280.600,56  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P08.29.095
Data: 29/08/2024  |  Valor: R$ 73.010,68
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.085  |  Data: 29/08/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS  |  Valor: R$ 73.010,68  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P08.29.096
Data: 29/08/2024  |  Valor: R$ 274.044,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.086  |  Data: 29/08/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS  |  Valor: R$ 274.044,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P09.27.063
Data: 27/09/2024  |  Valor: R$ 70.129,11
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.025  |  Data: 27/09/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS  |  Valor: R$ 70.129,11  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P09.27.064
Data: 27/09/2024  |  Valor: R$ 274.437,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.029  |  Data: 27/09/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS  |  Valor: R$ 274.437,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P10.30.206
Data: 30/10/2024  |  Valor: R$ 276.169,73
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.037  |  Data: 30/10/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS  |  Valor: R$ 276.169,73  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P10.30.213
Data: 30/10/2024  |  Valor: R$ 74.925,73
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.040  |  Data: 30/10/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS  |  Valor: R$ 74.925,73  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8