Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 420.000,00
R$ 420.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS
FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NO CREAS , JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NO CREAS , JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.274
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 24.000,00
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 24.000,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.290 | Data: 31/01/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS | Valor: R$ 24.000,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P01.31.290 | Data: 31/01/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS | Valor: R$ 24.000,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P01.31.275
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 9.404,23
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 9.404,23
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.291 | Data: 31/01/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS | Valor: R$ 9.404,23 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P01.31.291 | Data: 31/01/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS | Valor: R$ 9.404,23 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P02.28.106
Data: 28/02/2024 | Valor: R$ 7.877,98
Data: 28/02/2024 | Valor: R$ 7.877,98
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.146 | Data: 28/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS | Valor: R$ 7.877,98 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P02.28.146 | Data: 28/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS | Valor: R$ 7.877,98 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P02.28.107
Data: 28/02/2024 | Valor: R$ 24.000,00
Data: 28/02/2024 | Valor: R$ 24.000,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.147 | Data: 28/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS | Valor: R$ 24.000,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P02.28.147 | Data: 28/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS | Valor: R$ 24.000,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.27.202
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 7.877,98
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 7.877,98
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.452 | Data: 27/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS | Valor: R$ 7.877,98 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P03.27.452 | Data: 27/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS | Valor: R$ 7.877,98 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.27.205
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 24.000,00
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 24.000,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.453 | Data: 27/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS | Valor: R$ 24.000,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P03.27.453 | Data: 27/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS | Valor: R$ 24.000,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P04.30.196
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 8.840,33
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 8.840,33
Notas Fiscais:
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Liquidações
P04.30.197
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 24.000,00
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 24.000,00
Notas Fiscais:
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