PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.048


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 500.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PROTECAO SOCIAL BASICA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - SDS BASICA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NO SETOR DE COVID BASICA , JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.276
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 38.443,36
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.283  |  Data: 31/01/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO COVID - SDS BASICA  |  Valor: R$ 38.443,36  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P01.31.277
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 4.000,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.285  |  Data: 31/01/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO COVID - SDS BASICA  |  Valor: R$ 4.000,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P02.28.108
Data: 28/02/2024  |  Valor: R$ 44.332,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.148  |  Data: 28/02/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO COVID - SDS BASICA  |  Valor: R$ 44.332,50  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P02.28.109
Data: 28/02/2024  |  Valor: R$ 4.000,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.149  |  Data: 28/02/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO COVID - SDS BASICA  |  Valor: R$ 4.000,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.27.208
Data: 27/03/2024  |  Valor: R$ 45.361,11
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.454  |  Data: 27/03/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO COVID - SDS BASICA  |  Valor: R$ 45.361,11  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.27.215
Data: 27/03/2024  |  Valor: R$ 4.000,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.455  |  Data: 27/03/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO COVID - SDS BASICA  |  Valor: R$ 4.000,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P04.30.199
Data: 30/04/2024  |  Valor: R$ 42.746,89
Notas Fiscais:
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Liquidações
P04.30.200
Data: 30/04/2024  |  Valor: R$ 4.000,00
Notas Fiscais:
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