Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 2.430.000,00
R$ 2.430.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SDS
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SDS
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.249
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 45.831,68
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 45.831,68
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.105 | Data: 31/01/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Valor: R$ 45.831,68 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P01.31.105 | Data: 31/01/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Valor: R$ 45.831,68 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P01.31.252
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 159.180,20
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 159.180,20
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.277 | Data: 31/01/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Valor: R$ 159.180,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P01.31.277 | Data: 31/01/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Valor: R$ 159.180,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P02.28.098
Data: 28/02/2024 | Valor: R$ 48.688,44
Data: 28/02/2024 | Valor: R$ 48.688,44
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.135 | Data: 28/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Valor: R$ 48.688,44 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P02.28.135 | Data: 28/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Valor: R$ 48.688,44 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P02.28.099
Data: 28/02/2024 | Valor: R$ 172.698,86
Data: 28/02/2024 | Valor: R$ 172.698,86
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.185 | Data: 28/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Valor: R$ 163.321,33 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P02.28.185 | Data: 28/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Valor: R$ 163.321,33 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.27.178
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 49.148,90
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 49.148,90
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.400 | Data: 27/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Valor: R$ 49.148,90 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P03.27.400 | Data: 27/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Valor: R$ 49.148,90 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.27.181
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 171.455,53
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 171.455,53
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.401 | Data: 27/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Valor: R$ 171.455,53 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P03.27.401 | Data: 27/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Valor: R$ 171.455,53 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2