Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 408.000,00
R$ 408.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Auxilio-Transporte
Auxilio-Transporte
Tipo de gasto:
AUXILIO TRANSPORTE
AUXILIO TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
VALE TRANSPORTE
VALE TRANSPORTE
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM CUSTEIO DE VALE TRANSPORTE EM FAVOR DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM CUSTEIO DE VALE TRANSPORTE EM FAVOR DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.28.332
Data: 28/06/2024 | Valor: R$ 44.974,59
Data: 28/06/2024 | Valor: R$ 44.974,59
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.076 | Data: 15/07/2024 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 44.974,59 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P07.15.076 | Data: 15/07/2024 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 44.974,59 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P10.30.244
Data: 30/10/2024 | Valor: R$ 45.312,10
Data: 30/10/2024 | Valor: R$ 45.312,10
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.31.099 | Data: 31/10/2024 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 45.312,10 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P10.31.099 | Data: 31/10/2024 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 45.312,10 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9