PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.031


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 822.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEDUC
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCACAO
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.256
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 63.825,52
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.052  |  Data: 31/01/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCACAO  |  Valor: R$ 63.825,52  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P02.28.075
Data: 28/02/2024  |  Valor: R$ 67.022,19
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.054  |  Data: 28/02/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCACAO  |  Valor: R$ 67.022,19  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P03.27.088
Data: 27/03/2024  |  Valor: R$ 70.355,52
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.247  |  Data: 27/03/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCACAO  |  Valor: R$ 70.355,52  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P04.29.070
Data: 29/04/2024  |  Valor: R$ 62.829,43
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.103  |  Data: 29/04/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCACAO  |  Valor: R$ 62.829,43  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P05.29.182
Data: 29/05/2024  |  Valor: R$ 62.829,43
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.105  |  Data: 29/05/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCACAO  |  Valor: R$ 62.829,43  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P06.27.050
Data: 27/06/2024  |  Valor: R$ 67.766,24
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.28.131  |  Data: 28/06/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCACAO  |  Valor: R$ 67.766,24  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P07.30.062
Data: 30/07/2024  |  Valor: R$ 61.417,43
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.052  |  Data: 30/07/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCACAO  |  Valor: R$ 61.417,43  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P08.29.044
Data: 29/08/2024  |  Valor: R$ 87.759,62
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.068  |  Data: 29/08/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCACAO  |  Valor: R$ 87.759,62  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P09.30.162
Data: 30/09/2024  |  Valor: R$ 100.678,86
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.096  |  Data: 30/09/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCACAO  |  Valor: R$ 100.678,86  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P10.30.241
Data: 30/10/2024  |  Valor: R$ 96.861,11
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.31.097  |  Data: 31/10/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCACAO  |  Valor: R$ 96.861,11  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9