PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.022


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 2.080.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SMSPC
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO SEGURANCA PUBLICA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL COMISSIONADOS / CONCURSADOS LOTADOS NAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DE EUSEBIO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.286
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 47.522,96
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.119  |  Data: 31/01/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEGURANCA PUBLICA  |  Valor: R$ 47.522,96  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P01.31.287
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 111.726,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.120  |  Data: 31/01/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEGURANCA PUBLICA  |  Valor: R$ 111.726,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P02.28.046
Data: 28/02/2024  |  Valor: R$ 48.431,66
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.178  |  Data: 28/02/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEGURANCA PUBLICA  |  Valor: R$ 48.431,66  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P02.28.054
Data: 28/02/2024  |  Valor: R$ 135.115,19
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.179  |  Data: 28/02/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEGURANCA PUBLICA  |  Valor: R$ 135.115,19  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P03.27.051
Data: 27/03/2024  |  Valor: R$ 111.046,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.381  |  Data: 27/03/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEGURANCA PUBLICA  |  Valor: R$ 111.046,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P03.27.052
Data: 27/03/2024  |  Valor: R$ 61.690,45
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.384  |  Data: 27/03/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEGURANCA PUBLICA  |  Valor: R$ 61.690,45  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P04.30.185
Data: 30/04/2024  |  Valor: R$ 62.296,93
Notas Fiscais:
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Liquidações
P04.30.186
Data: 30/04/2024  |  Valor: R$ 105.596,40
Notas Fiscais:
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