Nota de empenho
Emitida:
01/11/2021
01/11/2021
Valor:
R$ 13.331,95
R$ 13.331,95
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Indenizacoes e Restituicoes
Indenizacoes e Restituicoes
Tipo de gasto:
INDENIZACOES E RESTITUICOES
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte de recurso:
Transferencias de Convenios -Assistencia Social - Uniao
Transferencias de Convenios -Assistencia Social - Uniao
Credor:
FNAS FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FNAS FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE RESTITUICAO AO MINISTERIO DA CIDADANIA, RELATIVO AO CONVENIO VINCULADO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE RESTITUICAO AO MINISTERIO DA CIDADANIA, RELATIVO AO CONVENIO VINCULADO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.01.182
Data: 01/11/2021 | Valor: R$ 13.331,95
Data: 01/11/2021 | Valor: R$ 13.331,95
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.01.019 | Data: 01/11/2021 | Credor: FNAS FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor: R$ 13.331,95 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71053-0
Numero: P11.01.019 | Data: 01/11/2021 | Credor: FNAS FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor: R$ 13.331,95 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71053-0