Nota de empenho
Emitida:
10/12/2021
10/12/2021
Valor:
R$ 8.509,61
R$ 8.509,61
Unidade gestora:
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E OPERACIONAL
OUTROS SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E OPERACIONAL
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO DE 13º SALARIO, ALUSIVO A CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA OBJETIVANDO O APOIO E O ESTIMULO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS RESPECTIVAS ADMINISTRAÇÕES ATRAVÉS DE CESSÃO DE FUNCIONARIOS PARA ATINGIREM SUAS FINALIDADES, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO DE 13º SALARIO, ALUSIVO A CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA OBJETIVANDO O APOIO E O ESTIMULO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS RESPECTIVAS ADMINISTRAÇÕES ATRAVÉS DE CESSÃO DE FUNCIONARIOS PARA ATINGIREM SUAS FINALIDADES, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.10.020
Data: 10/12/2021 | Valor: R$ 2.001,42
Data: 10/12/2021 | Valor: R$ 2.001,42
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.15.013 | Data: 15/12/2021 | Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ | Valor: R$ 2.001,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Numero: P12.15.013 | Data: 15/12/2021 | Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ | Valor: R$ 2.001,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Liquidações
P12.10.021
Data: 10/12/2021 | Valor: R$ 1.586,49
Data: 10/12/2021 | Valor: R$ 1.586,49
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.15.012 | Data: 15/12/2021 | Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ | Valor: R$ 1.586,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Numero: P12.15.012 | Data: 15/12/2021 | Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ | Valor: R$ 1.586,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Liquidações
P12.10.022
Data: 10/12/2021 | Valor: R$ 4.921,70
Data: 10/12/2021 | Valor: R$ 4.921,70
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.15.014 | Data: 15/12/2021 | Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ | Valor: R$ 4.921,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Numero: P12.15.014 | Data: 15/12/2021 | Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ | Valor: R$ 4.921,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001