Nota de empenho
Emitida:
01/10/2021
01/10/2021
Valor:
R$ 40.000,00
R$ 40.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E OPERACIONAL
OUTROS SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E OPERACIONAL
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA ALUSIVA A CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA OBJETIVANDO O APOIO E O ESTIMULO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS RESPECTIVAS ADMINISTRAÇÕES ATRAVÉS DE CESSÃO DE FUNCIONARIOS PARA ATINGIREM SUAS FINALIDADES, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA ALUSIVA A CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA OBJETIVANDO O APOIO E O ESTIMULO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS RESPECTIVAS ADMINISTRAÇÕES ATRAVÉS DE CESSÃO DE FUNCIONARIOS PARA ATINGIREM SUAS FINALIDADES, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.09.039
Data: 09/11/2021 | Valor: R$ 10.684,60
Data: 09/11/2021 | Valor: R$ 10.684,60
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.067 | Data: 19/11/2021 | Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ | Valor: R$ 10.684,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Numero: P11.19.067 | Data: 19/11/2021 | Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ | Valor: R$ 10.684,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Liquidações
P11.09.042
Data: 09/11/2021 | Valor: R$ 2.166,56
Data: 09/11/2021 | Valor: R$ 2.166,56
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.066 | Data: 19/11/2021 | Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ | Valor: R$ 2.166,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Numero: P11.19.066 | Data: 19/11/2021 | Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ | Valor: R$ 2.166,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Liquidações
P12.02.008
Data: 02/12/2021 | Valor: R$ 4.759,47
Data: 02/12/2021 | Valor: R$ 4.759,47
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.08.043 | Data: 08/12/2021 | Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ | Valor: R$ 4.759,47 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Numero: P12.08.043 | Data: 08/12/2021 | Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ | Valor: R$ 4.759,47 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Liquidações
P12.02.009
Data: 02/12/2021 | Valor: R$ 2.183,36
Data: 02/12/2021 | Valor: R$ 2.183,36
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.08.042 | Data: 08/12/2021 | Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ | Valor: R$ 2.183,36 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Numero: P12.08.042 | Data: 08/12/2021 | Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ | Valor: R$ 2.183,36 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Liquidações
P12.02.010
Data: 02/12/2021 | Valor: R$ 5.369,12
Data: 02/12/2021 | Valor: R$ 5.369,12
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.08.044 | Data: 08/12/2021 | Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ | Valor: R$ 5.369,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Numero: P12.08.044 | Data: 08/12/2021 | Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ | Valor: R$ 5.369,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001