Nota de empenho
Emitida:
01/10/2021
01/10/2021
Valor:
R$ 160.000,00
R$ 160.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS CHAFARIZES, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS CHAFARIZES, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.05.042
Data: 05/11/2021 | Valor: R$ 63.128,93
Data: 05/11/2021 | Valor: R$ 63.128,93
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.16.020 | Data: 16/11/2021 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 63.128,93 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P11.16.020 | Data: 16/11/2021 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 63.128,93 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P12.01.060
Data: 01/12/2021 | Valor: R$ 61.642,32
Data: 01/12/2021 | Valor: R$ 61.642,32
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.006 | Data: 17/12/2021 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 61.642,32 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P12.17.006 | Data: 17/12/2021 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 61.642,32 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8