Emitida:
01/10/2021
Valor:
R$ 11.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO.
COMPLEMENTACAO DO EMPENHO P01.04.491.
Liquidações
P10.20.051
Data:
20/10/2021
|
Valor: R$ 3.566,93
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.16.021 | Data:
16/11/2021
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 3.566,93
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P11.18.042
Data:
18/11/2021
|
Valor: R$ 3.620,09
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.111 | Data:
17/12/2021
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 3.620,09
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P12.16.039
Data:
16/12/2021
|
Valor: R$ 3.233,93