PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P10.01.143


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/10/2021
Valor:
R$ 218.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO P08.02.032.

Licitação
Contrato
Liquidações
P11.05.036
Data: 05/11/2021  |  Valor: R$ 72.464,06
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.16.022  |  Data: 16/11/2021  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 72.464,06  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P12.01.057
Data: 01/12/2021  |  Valor: R$ 27.061,51
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.112  |  Data: 17/12/2021  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 27.061,51  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P11.05.051
Data: 05/11/2021  |  Valor: R$ 44.064,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.113  |  Data: 17/12/2021  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 44.064,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P12.06.030
Data: 06/12/2021  |  Valor: R$ 46.396,42
Notas Fiscais:
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