Nota de empenho
Emitida:
01/09/2021
01/09/2021
Valor:
R$ 218.499,88
R$ 218.499,88
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACOES
LOCACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME
AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DE CARROCERIA E COM TANQUE LIMPA FOSSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DE CARROCERIA E COM TANQUE LIMPA FOSSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA LOCACAO DE VANS E CAMINHOES.
REGISTRO DE PRECO PARA LOCACAO DE VANS E CAMINHOES.
Contrato
Liquidações
P10.05.086
Data: 05/10/2021 | Valor: R$ 54.624,97
Data: 05/10/2021 | Valor: R$ 54.624,97
Notas Fiscais:
Numero: 2965 | Data: 05/10/2021 | Valor: R$ 54.624,97
Numero: 2965 | Data: 05/10/2021 | Valor: R$ 54.624,97
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.25.014 | Data: 25/10/2021 | Credor: AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME | Valor: R$ 54.624,97 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P10.25.014 | Data: 25/10/2021 | Credor: AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME | Valor: R$ 54.624,97 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P11.10.021
Data: 10/11/2021 | Valor: R$ 54.624,97
Data: 10/11/2021 | Valor: R$ 54.624,97
Notas Fiscais:
Numero: 3059 | Data: 10/11/2021 | Valor: R$ 54.624,97
Numero: 3059 | Data: 10/11/2021 | Valor: R$ 54.624,97
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.02.007 | Data: 02/12/2021 | Credor: AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME | Valor: R$ 54.624,97 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P12.02.007 | Data: 02/12/2021 | Credor: AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME | Valor: R$ 54.624,97 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P12.16.014
Data: 16/12/2021 | Valor: R$ 54.624,97
Data: 16/12/2021 | Valor: R$ 54.624,97
Notas Fiscais:
Numero: 3115 | Data: 16/12/2021 | Valor: R$ 54.624,97
Numero: 3115 | Data: 16/12/2021 | Valor: R$ 54.624,97
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.22.006 | Data: 22/12/2021 | Credor: AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME | Valor: R$ 54.624,97 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P12.22.006 | Data: 22/12/2021 | Credor: AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME | Valor: R$ 54.624,97 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P12.22.392
Data: 22/12/2021 | Valor: R$ 54.624,97
Data: 22/12/2021 | Valor: R$ 54.624,97
Notas Fiscais:
Numero: 3118 | Data: 22/12/2021 | Valor: R$ 54.624,97
Numero: 3118 | Data: 22/12/2021 | Valor: R$ 54.624,97