Nota de empenho
Emitida:
01/09/2021
01/09/2021
Valor:
R$ 120.000,00
R$ 120.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS CHAFARIZES, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO P05.03.007.
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS CHAFARIZES, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO P05.03.007.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.07.021
Data: 07/10/2021 | Valor: R$ 57.753,61
Data: 07/10/2021 | Valor: R$ 57.753,61
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.19.001 | Data: 19/10/2021 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 57.753,61 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P10.19.001 | Data: 19/10/2021 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 57.753,61 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8