Nota de empenho
Emitida:
06/10/2021
06/10/2021
Valor:
R$ 484,20
R$ 484,20
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E OPERACIONAL
OUTROS SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E OPERACIONAL
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA - CCN
MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA - CCN
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE, PARA ENVIO DE DOCUMENTOS, PRESTAÇÕES DE CONTAS E DEMAIS ASSUNTOS CORRELATOS JUNTO A ORGAOS DE FISCALIZAÇÃO FEDERAIS E ESTADUAIS.
REFERENTE A DESPESA COM CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE, PARA ENVIO DE DOCUMENTOS, PRESTAÇÕES DE CONTAS E DEMAIS ASSUNTOS CORRELATOS JUNTO A ORGAOS DE FISCALIZAÇÃO FEDERAIS E ESTADUAIS.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.06.006
Data: 06/10/2021 | Valor: R$ 484,20
Data: 06/10/2021 | Valor: R$ 484,20
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.07.042 | Data: 07/10/2021 | Credor: MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA - CCN | Valor: R$ 484,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P10.07.042 | Data: 07/10/2021 | Credor: MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA - CCN | Valor: R$ 484,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4