Nota de empenho
Emitida:
04/10/2021
04/10/2021
Valor:
R$ 16.407,00
R$ 16.407,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS
CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS
Elemento:
Material de Distribuicao Gratuita
Material de Distribuicao Gratuita
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
SUPREMA DISTRIBUIDORA EIRELE
SUPREMA DISTRIBUIDORA EIRELE
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS DE BEBES DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFICIOS E EVENTUAIS , JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS DE BEBES DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFICIOS E EVENTUAIS , JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE MATERIAL PARA COMPOR O KIT BEBE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE MATERIAL PARA COMPOR O KIT BEBE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P10.19.001
Data: 19/10/2021 | Valor: R$ 14.126,75
Data: 19/10/2021 | Valor: R$ 14.126,75
Notas Fiscais:
Numero: 1102 | Data: 18/10/2021 | Valor: R$ 14.126,75
Numero: 1102 | Data: 18/10/2021 | Valor: R$ 14.126,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.22.159 | Data: 22/10/2021 | Credor: SUPREMA DISTRIBUIDORA EIRELE | Valor: R$ 14.126,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P10.22.159 | Data: 22/10/2021 | Credor: SUPREMA DISTRIBUIDORA EIRELE | Valor: R$ 14.126,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P12.01.076
Data: 01/12/2021 | Valor: R$ 2.280,25
Data: 01/12/2021 | Valor: R$ 2.280,25
Notas Fiscais:
Numero: 1104 | Data: 20/10/2021 | Valor: R$ 2.280,25
Numero: 1104 | Data: 20/10/2021 | Valor: R$ 2.280,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.135 | Data: 17/12/2021 | Credor: SUPREMA DISTRIBUIDORA EIRELE | Valor: R$ 2.280,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P12.17.135 | Data: 17/12/2021 | Credor: SUPREMA DISTRIBUIDORA EIRELE | Valor: R$ 2.280,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491