Nota de empenho
Emitida:
17/08/2021
17/08/2021
Valor:
R$ 18.725,00
R$ 18.725,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
CONSULTORIA E ASSESSORIA
CONSULTORIA E ASSESSORIA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA IDENTIFICANDO CONFORMIDADES E NAO CONFORMIDADES NOS PROCESSOS ALUSIVOS AS CONTRATACOES EFETIVADAS NO EXERCICIO FINANCEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS , DESTE MUNICIPIO , CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA IDENTIFICANDO CONFORMIDADES E NAO CONFORMIDADES NOS PROCESSOS ALUSIVOS AS CONTRATACOES EFETIVADAS NO EXERCICIO FINANCEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS , DESTE MUNICIPIO , CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA IDENTIFICANDO CONFORMIDADES E NAO CONFORMIDADES NOS PROCEDIMENTOS ALUSIVOS AS CONTRATACOES EFETIVADAS NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020.
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA IDENTIFICANDO CONFORMIDADES E NAO CONFORMIDADES NOS PROCEDIMENTOS ALUSIVOS AS CONTRATACOES EFETIVADAS NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020.
Contrato
Liquidações
P09.29.039
Data: 29/09/2021 | Valor: R$ 5.617,50
Data: 29/09/2021 | Valor: R$ 5.617,50
Notas Fiscais:
Numero: 1345 | Data: 29/09/2021 | Valor: R$ 5.617,50
Numero: 1345 | Data: 29/09/2021 | Valor: R$ 5.617,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.22.090 | Data: 22/10/2021 | Credor: ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | Valor: R$ 5.617,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P10.22.090 | Data: 22/10/2021 | Credor: ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | Valor: R$ 5.617,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P11.11.031
Data: 11/11/2021 | Valor: R$ 6.553,75
Data: 11/11/2021 | Valor: R$ 6.553,75
Notas Fiscais:
Numero: 1399 | Data: 11/11/2021 | Valor: R$ 6.553,75
Numero: 1399 | Data: 11/11/2021 | Valor: R$ 6.553,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.23.165 | Data: 23/12/2021 | Credor: ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | Valor: R$ 6.553,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P12.23.165 | Data: 23/12/2021 | Credor: ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | Valor: R$ 6.553,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P12.16.027
Data: 16/12/2021 | Valor: R$ 6.553,75
Data: 16/12/2021 | Valor: R$ 6.553,75
Notas Fiscais:
Numero: 1452 | Data: 16/12/2021 | Valor: R$ 6.553,75
Numero: 1452 | Data: 16/12/2021 | Valor: R$ 6.553,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.020 | Data: 28/12/2021 | Credor: ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | Valor: R$ 6.553,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P12.28.020 | Data: 28/12/2021 | Credor: ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | Valor: R$ 6.553,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007