Nota de empenho
Emitida:
01/09/2021
01/09/2021
Valor:
R$ 18.125,00
R$ 18.125,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
CONSULTORIA E ASSESSORIA
CONSULTORIA E ASSESSORIA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA IDENTIFICANDO CONFORMIDADES E NAO CONFORMIDADES NOS PROCESSOS ALUSIVOS AS CONTRATACOES EFETIVADAS NO EXERCICIO FINANCEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO , CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA IDENTIFICANDO CONFORMIDADES E NAO CONFORMIDADES NOS PROCESSOS ALUSIVOS AS CONTRATACOES EFETIVADAS NO EXERCICIO FINANCEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO , CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA IDENTIFICANDO CONFORMIDADES E NAO CONFORMIDADES NOS PROCEDIMENTOS ALUSIVOS AS CONTRATACOES EFETIVADAS NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020.
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA IDENTIFICANDO CONFORMIDADES E NAO CONFORMIDADES NOS PROCEDIMENTOS ALUSIVOS AS CONTRATACOES EFETIVADAS NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020.
Contrato
Liquidações
P10.18.004
Data: 18/10/2021 | Valor: R$ 5.437,50
Data: 18/10/2021 | Valor: R$ 5.437,50
Notas Fiscais:
Numero: 1349 | Data: 29/09/2021 | Valor: R$ 5.437,50
Numero: 1349 | Data: 29/09/2021 | Valor: R$ 5.437,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.045 | Data: 20/10/2021 | Credor: ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | Valor: R$ 5.437,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P10.20.045 | Data: 20/10/2021 | Credor: ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | Valor: R$ 5.437,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P11.26.063
Data: 26/11/2021 | Valor: R$ 6.293,75
Data: 26/11/2021 | Valor: R$ 6.293,75
Notas Fiscais:
Numero: 1403 | Data: 11/11/2021 | Valor: R$ 6.293,75
Numero: 1403 | Data: 11/11/2021 | Valor: R$ 6.293,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.06.023 | Data: 06/12/2021 | Credor: ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | Valor: R$ 6.293,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P12.06.023 | Data: 06/12/2021 | Credor: ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | Valor: R$ 6.293,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P12.21.118
Data: 21/12/2021 | Valor: R$ 6.293,75
Data: 21/12/2021 | Valor: R$ 6.293,75
Notas Fiscais:
Numero: 1456 | Data: 16/12/2021 | Valor: R$ 6.293,75
Numero: 1456 | Data: 16/12/2021 | Valor: R$ 6.293,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.102 | Data: 28/12/2021 | Credor: ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | Valor: R$ 6.293,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P12.28.102 | Data: 28/12/2021 | Credor: ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | Valor: R$ 6.293,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491