Nota de empenho
Emitida:
17/08/2021
17/08/2021
Valor:
R$ 11.257,00
R$ 11.257,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
Função:
DESPORTO E LAZER
DESPORTO E LAZER
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEJUV
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEJUV
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
CONSULTORIA E ASSESSORIA
CONSULTORIA E ASSESSORIA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA IDENTIFICANDO CONFORMIDADES E NAO CONFORMIDADES NOS PROCESSOS ALUSIVOS AS CONTRATACOES EFETIVADAS NO EXERCICIO FINANCEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA IDENTIFICANDO CONFORMIDADES E NAO CONFORMIDADES NOS PROCESSOS ALUSIVOS AS CONTRATACOES EFETIVADAS NO EXERCICIO FINANCEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA IDENTIFICANDO CONFORMIDADES E NAO CONFORMIDADES NOS PROCEDIMENTOS ALUSIVOS AS CONTRATACOES EFETIVADAS NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020.
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA IDENTIFICANDO CONFORMIDADES E NAO CONFORMIDADES NOS PROCEDIMENTOS ALUSIVOS AS CONTRATACOES EFETIVADAS NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020.
Contrato
Liquidações
P09.30.113
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 3.377,10
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 3.377,10
Notas Fiscais:
Numero: 1346 | Data: 29/09/2021 | Valor: R$ 3.377,10
Numero: 1346 | Data: 29/09/2021 | Valor: R$ 3.377,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.22.143 | Data: 22/10/2021 | Credor: ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | Valor: R$ 3.377,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 42840X
Numero: P10.22.143 | Data: 22/10/2021 | Credor: ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | Valor: R$ 3.377,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 42840X
Liquidações
P11.12.020
Data: 12/11/2021 | Valor: R$ 3.939,95
Data: 12/11/2021 | Valor: R$ 3.939,95
Notas Fiscais:
Numero: 1400 | Data: 11/11/2021 | Valor: R$ 3.939,95
Numero: 1400 | Data: 11/11/2021 | Valor: R$ 3.939,95
Liquidações
P12.21.032
Data: 21/12/2021 | Valor: R$ 3.939,95
Data: 21/12/2021 | Valor: R$ 3.939,95
Notas Fiscais:
Numero: 1453 | Data: 16/12/2021 | Valor: R$ 3.939,95
Numero: 1453 | Data: 16/12/2021 | Valor: R$ 3.939,95
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.23.120 | Data: 23/12/2021 | Credor: ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | Valor: R$ 3.939,95 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 42840X
Numero: P12.23.120 | Data: 23/12/2021 | Credor: ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | Valor: R$ 3.939,95 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 42840X