Nota de empenho
Emitida:
17/08/2021
17/08/2021
Valor:
R$ 18.915,00
R$ 18.915,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
CONSULTORIA E ASSESSORIA
CONSULTORIA E ASSESSORIA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA IDENTIFICANDO CONFORMIDADES E NAO CONFORMIDADES NOS PROCESSOS ALUSIVOS AS CONTRATACOES EFETIVADAS NO EXERCICIO FINANCEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA IDENTIFICANDO CONFORMIDADES E NAO CONFORMIDADES NOS PROCESSOS ALUSIVOS AS CONTRATACOES EFETIVADAS NO EXERCICIO FINANCEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA IDENTIFICANDO CONFORMIDADES E NAO CONFORMIDADES NOS PROCEDIMENTOS ALUSIVOS AS CONTRATACOES EFETIVADAS NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020.
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA IDENTIFICANDO CONFORMIDADES E NAO CONFORMIDADES NOS PROCEDIMENTOS ALUSIVOS AS CONTRATACOES EFETIVADAS NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020.
Contrato
Liquidações
P09.30.114
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 5.674,50
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 5.674,50
Notas Fiscais:
Numero: 1343 | Data: 29/09/2021 | Valor: R$ 5.674,50
Numero: 1343 | Data: 29/09/2021 | Valor: R$ 5.674,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.22.138 | Data: 22/10/2021 | Credor: ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | Valor: R$ 5.674,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P10.22.138 | Data: 22/10/2021 | Credor: ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | Valor: R$ 5.674,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P11.12.016
Data: 12/11/2021 | Valor: R$ 6.620,25
Data: 12/11/2021 | Valor: R$ 6.620,25
Notas Fiscais:
Numero: 1397 | Data: 11/11/2021 | Valor: R$ 6.620,25
Numero: 1397 | Data: 11/11/2021 | Valor: R$ 6.620,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.06.055 | Data: 06/12/2021 | Credor: ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | Valor: R$ 6.620,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P12.06.055 | Data: 06/12/2021 | Credor: ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | Valor: R$ 6.620,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P12.17.027
Data: 17/12/2021 | Valor: R$ 6.620,25
Data: 17/12/2021 | Valor: R$ 6.620,25
Notas Fiscais:
Numero: 1450 | Data: 16/12/2021 | Valor: R$ 6.620,25
Numero: 1450 | Data: 16/12/2021 | Valor: R$ 6.620,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.21.071 | Data: 21/12/2021 | Credor: ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | Valor: R$ 6.620,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P12.21.071 | Data: 21/12/2021 | Credor: ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | Valor: R$ 6.620,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784