PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P08.02.032


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/08/2021
Valor:
R$ 200.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO P05.03.024.

Licitação
Contrato
Liquidações
P09.06.013
Data: 06/09/2021  |  Valor: R$ 24.451,94
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.033  |  Data: 16/09/2021  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 24.451,94  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.30.070
Data: 30/08/2021  |  Valor: R$ 52.888,07
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.032  |  Data: 16/09/2021  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 52.888,07  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.06.021
Data: 06/09/2021  |  Valor: R$ 39.037,44
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.19.022  |  Data: 19/10/2021  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 39.037,44  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.07.025
Data: 07/10/2021  |  Valor: R$ 26.453,10
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.19.023  |  Data: 19/10/2021  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 26.453,10  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3